Câmara Municipal de Irituia ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - PA
Dados do pagamento de número 15020001
- Data do pagamento 15/02/2018
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 400,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IRITUIA | 2144 | 71528 |
| N/A | Débito | 380,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IRITUIA | 2144 | 71528 |
Dados do empenho de número 02020001
- Empenho feito em 02/02/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANDERSON CHAVE S PINA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Irituia
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA-PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020001 | 2 de fevereiro de 2018 | Empenho | Realizado | 780,00 |
| 05020001 | 5 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 780,00 |
| 15020001 | 15 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 21020013 | 21 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 380,00 |