Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	230,66	0	Banco do Brasil S.A.	IRITUIA	2144	71528

Dados do empenho de número 02010003

Empenho feito em 02/01/2018
Tipo: Estimativo
Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA S .A
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Irituia
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos ordinários
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE IRITUIA NO ANO DE 2018.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010003	2 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	6.000,00
31010001	31 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	399,66
28020002	28 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	230,66
22030007	22 de março de 2018	Liquidação	Realizado	662,23
22030008	22 de março de 2018	Liquidação	Realizado	576,97
22030022	22 de março de 2018	Pagamento	Realizado	576,97
22030021	22 de março de 2018	Pagamento	Realizado	662,23
18040005	18 de abril de 2018	Pagamento	Realizado	230,66
26040001	26 de abril de 2018	Liquidação	Realizado	418,74
30040001	30 de abril de 2018	Pagamento	Realizado	399,66
26050001	26 de maio de 2018	Liquidação	Realizado	640,89
01060008	1 de junho de 2018	Pagamento	Realizado	640,89
01060007	1 de junho de 2018	Pagamento	Realizado	418,74
26070001	26 de julho de 2018	Liquidação	Realizado	629,68
01080010	1 de agosto de 2018	Pagamento	Realizado	650,50
01080011	1 de agosto de 2018	Pagamento	Realizado	629,68
01080006	1 de agosto de 2018	Liquidação	Realizado	650,50

Câmara Municipal de Irituia ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - PA