DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 09010005



  • Data da liquidação: 09/01/2023
  • Valor: 148.699,60 R$
  • Nota fiscal: 33
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 09/01/2023

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
PNEU 215/80 ARO 16 20,00 UNIDADE 15.319,80
PNEU 275 BORRACHUDO 20,00 UNIDADE 41.999,80
PNEU 295/80 R 22.5 BORRACHUDO 20,00 UNIDADE 64.380,00
PNEU 295/80 R 22.5 LISO 10,00 UNIDADE 27.000,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 148.699,60 11617 Banco do Brasil S.A. BB 0754 376132

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