DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 01020032



  • Data da liquidação: 01/02/2023
  • Valor: 132.519,00 R$
  • Nota fiscal: 5
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 01/02/2023

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
SERVIÇOS DE RETIFICA E MANDRILHAMENTO 542,00 HORA 132.519,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 129.868,62 21001 Banco do Brasil S.A. BB 0754 8140X

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