Dados do pagamento de número 26010124

Data do pagamento 26/01/2023
Valor 3.558,80 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.277,57	0	Banco Bradesco S.A.	BRADESCO	0759	236055

Dados do empenho de número 20010129

Empenho feito em 20/01/2023
Tipo: Ordinário
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO COMISSION ADO FMAS IACA
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 019 - Fun M.dos Dir.da Crian e do Adolescente
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0011 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Projeto / Atividade: 2.152 - Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
Histórico: FOPAG IACA COMISSIONADOS REF 01/2023

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
20010129	20 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	3.558,80
20010101	20 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	3.558,80
26010124	26 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	3.558,80