Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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05/06/2024 | 05060002 | 06030005 001 - Câmara Municipal de Itaituba aquisição de reserva, emissão, transferência, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais. Conforme contrato firmado. |
05060002 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X46.872/0001-XX LINDA COMERCIO E SERVIÇOS LT DA |
Pregão | Realizado | 574,30 | library_books | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060001 | 06030005 001 - Câmara Municipal de Itaituba aquisição de reserva, emissão, transferência, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais. Conforme contrato firmado. |
05060001 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X46.872/0001-XX LINDA COMERCIO E SERVIÇOS LT DA |
Pregão | Realizado | 7.655,00 | library_books | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060005 | 06030005 001 - Câmara Municipal de Itaituba aquisição de reserva, emissão, transferência, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais. Conforme contrato firmado. |
04060005 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X46.872/0001-XX LINDA COMERCIO E SERVIÇOS LT DA |
Pregão | Realizado | 3.498,90 | library_books | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060004 | 06030005 001 - Câmara Municipal de Itaituba aquisição de reserva, emissão, transferência, marcação/remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas nacionais. Conforme contrato firmado. |
04060004 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X46.872/0001-XX LINDA COMERCIO E SERVIÇOS LT DA |
Pregão | Realizado | 6.258,00 | library_books | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060003 | 23020002 001 - Câmara Municipal de Itaituba serviço de instalação e configuração de link de internet e serviço de manutenção da rede de fibra ótica, conforme contrato firmado. |
04060003 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X96.460/0001-XX A G M SILVA SE RVICOS LTDA |
Dispensa | Realizado | 3.100,00 | Não | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060002 | 05010004 001 - Câmara Municipal de Itaituba LICENÇA DE USO COM SUPORTE TÉCNICO. HOSPEDAGEM DE ILIMITADAS CONTAS DE E-MAIL, COM 40 GB DE ESPAÇO EM DISCO COMPARTILHADO. |
04060002 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X76.831/0001-XX VIRTUALIZA TEC NOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 5.225,51 | library_books | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060001 | 05010004 001 - Câmara Municipal de Itaituba LICENÇA DE USO COM SUPORTE TÉCNICO. HOSPEDAGEM DE ILIMITADAS CONTAS DE E-MAIL, COM 40 GB DE ESPAÇO EM DISCO COMPARTILHADO. |
04060001 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X76.831/0001-XX VIRTUALIZA TEC NOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 269,90 | library_books | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060004 | 22030012 001 - Câmara Municipal de Itaituba serviços de manutenção e conservação de computadores e impressoras, conforme contrato firmado n.º 016/2024, de 22/03/2024. |
03060004 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X47.838/0001-XX E. BARCELAR PE REIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 820,00 | library_books | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060003 | 03060001 001 - Câmara Municipal de Itaituba (03) tres diarias para o senhor CONRADO WOLFRING, VERADOR DA CMI , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 05/06 A 07/06 DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DIRETOR DA EQUATORIAL, CONFORME A PORT Nº192/2024. |
03060003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.659.871-XX CONRADO WOLFRI NG |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060002 | 22050002 001 - Câmara Municipal de Itaituba PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE CARROS DA CMI, PARABARRO, ABRAÇADEIRAS, GRAMPO, GRAMPO CHURR, PAR PALHETA. |
03060002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.520/0001-XX BABY SOM COMÉR CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 520,60 | library_books | visibility Detalhes |
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