Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2024 | 13050003 | 13050003 001 - Câmara Municipal de Itaituba 02 diarias para o senhor RAIMUNDO EDMILSON DOS ANJOS , SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA , NO CARGO ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SANTAREM-PA , NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL/2023, EXERCENDO A FUNÇAO MOTORISTA ONDE IRA DIRIGIR O CARRO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO ,QUE LEVARA A SENHORA VEREADORA ODINEA SERRAO , E OS SERVIDORES RISONALDO MELO, PEDRO EDIPO ,CONFORME A PORT Nº 169/2024 . |
13050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.180.192-XX RAIMUNDO EDMIL SON DOS ANJOS PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050002 | 13050002 001 - Câmara Municipal de Itaituba DUAS DIÁRIAS PARA A VEREADORA ODINEA SERRÃO PERES PARA A CIDADE DE SANTARÉM/PÁ NO PERÍODO DE 14 A16 DE MAIO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAPITANIA FLUVIAL, PARA TRATAR DE NOVOS CURSOS DE QUALIFICÇÃO MARITIMA PARA ITAITUBA. CONFORME PORTRIA Nº 168/2024. |
13050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.447.552-XX ODINEA SERRAO PERES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050001 | 13050001 001 - Câmara Municipal de Itaituba SERVIÇOS POSTAIS. |
13050001 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
XX.X28.316/0018-XX EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELÉGRAFO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 97,48 | Não | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050004 | 10050001 001 - Câmara Municipal de Itaituba computador permanente. |
10050004 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X34.715/0001-XX I A MACHADO CO MÉRCIO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.500,00 | library_books | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050003 | 22030002 001 - Câmara Municipal de Itaituba aquisição de material elétrico/eletrônico, conforme contrato firmado n.º 011/2024, de 22/03/2024. |
10050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X13.415/0001-XX MARCOS R DE MO RAIS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.886,00 | library_books | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050002 | 22030001 001 - Câmara Municipal de Itaituba aquisição de materiais de expediente, conforme contrato firmado n.º 011/2024, de 22/03/2024. |
10050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X13.415/0001-XX MARCOS R DE MO RAIS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.162,58 | library_books | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050001 | 02050002 001 - Câmara Municipal de Itaituba EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. |
10050001 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X34.715/0001-XX I A MACHADO CO MERCIO ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.069,90 | library_books | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050004 | 09050001 001 - Câmara Municipal de Itaituba 01(UMA) DIÁRIA, PARA ACRESCIMO DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA VEREADOR RANGEL CRUZ MORAES, O QUAL EXTENDEU A VIAGEM POR MAIS UM, REFERENTE A REUNIÕES COM AS SEGUINTES SECRETARIAS, COHAB, SENAI, SEDEME, ANTAQ E COM O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ERALDO PIMENTA. CONFORME PORTARIA N.º 145/2024, DE 03/05/2024, A QUAL O PERÍODO DA VIAGEM SERIA DE 05/05 A 11/05/2024, COM A DEVIDA NECESSIDADE DE PERMANECER VIAGEM SE ESTENDEU ATÉ 12/05/2024. CONFORME PORTARIA N.º 163/2024. |
09050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.067.002-XX RANGEL CRUZ MO RAES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050003 | 27020001 001 - Câmara Municipal de Itaituba AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
09050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X98.500/0001-XX AUTO POSTO NOR T LTDA |
Pregão | Realizado | 5.008,97 | library_books | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050002 | 27020001 001 - Câmara Municipal de Itaituba AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
09050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X98.500/0001-XX AUTO POSTO NOR T LTDA |
Pregão | Realizado | 5.006,72 | library_books | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 102 registros