Dados do pagamento de número 14010005
- Data do pagamento 14/01/2016
- Valor 975,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 975,00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 14010021
- Empenho feito em 14/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FÁBIO BENTES B ARBOSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun.de Educação, Cultura e Desporto
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0023 - Cidadania, Lazer e Cultura
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: concessão de diárias cfm pcd - 001/2016, a viajar para a cidade de Itaituba no período de 04/01/2016 a 10/01/2016, a serviço deste poder executivo para revisão geral dos micro - onibus e onibus escolar.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14010021 | 14 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 975,00 |
| 14010009 | 14 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 975,00 |
| 14010005 | 14 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 975,00 |