Dados do pagamento de número 01020053
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 1.755,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.755,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 14109 |
Dados do empenho de número 28010132
- Empenho feito em 28/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: JULIO CESAR DA SILVA MARTINS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0032 - Organização e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: concessão de diárias cfm pcd - 026/2016, a viajar para a cidade de Santarém no período de 30/01/2016 a 05/02/2016, a serviço deste poder executivo para treinamento de Operação do Sistema SISOBRAPREF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28010132 | 28 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.755,00 |
| 28010132 | 28 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.755,00 |
| 01020053 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.755,00 |