Dados do pagamento de número 01040065


  • Data do pagamento 01/04/2020
  • Valor 2.384,32 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 2.384,32 33 Banco Bradesco S.A. AG JACUNDA 1106 193577

Dados do empenho de número 27030117
  • Empenho feito em 27/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 014 - FUNDEB - Fundo de Des da Educação Básica
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0010 - Planejamento e Gestão Educacional
  • Projeto / Atividade: 2.042 - FUNDEB - 60% (Manutenção e Melhoramento)
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç
  • Histórico: gratificação por tempo de serviço dos servidores municipalizados lotados no FUNDEB 60%, relativo ao mês 03/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030117 27 de março de 2020 Empenho Realizado 2.384,32
27030115 27 de março de 2020 Liquidação Realizado 2.384,32
01040065 1 de abril de 2020 Pagamento Realizado 2.384,32