Receitas
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru ( 02/01/2024 a 14/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 26/04/2024
doneData menor ou igual a 26/05/2024
139 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.188.667,82
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 14050002 | 13050002 006 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DAS SÉRIES INICIAIS, FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO DAS ZONAS URBANAS E RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIOS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REF. 04/2024. |
14050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.881/0001-XX COOPERATIVA DO S BARQUEIROS D E LIM. DO AJUR U - COOPLAR |
Pregão | Realizado | 205.564,97 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050001 | 13050001 006 - Fundo Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DAS SÉRIES INICIAIS, FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO DAS ZONAS URBANAS E RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REF. 04/2024. |
14050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X35.086/0001-XX V F SANTANA |
Pregão | Realizado | 260.659,84 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050003 | 10050001 001 - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE INSTITUCIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR - BIO, NOS DIAS 02 E 03/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGENS Nº 130/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. |
10050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.393.382-XX ALTINO ABREU B ARRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050002 | 09050003 003 - Fundo Municipal de Assistencia Social DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DO PROJETO FNAS PELO BRASIL, NO DIA 10/05/2024,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 138/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU. |
10050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.244.582-XX JUSCELINO BARB OSA SERRÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 240,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050001 | 09050002 003 - Fundo Municipal de Assistencia Social DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DO PROJETO FNAS PELO BRASIL, NO DIA 10/05/2024,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 137/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU. |
10050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.557.202-XX JORGENOR LISBO A DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050003 | 07050001 004 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos destinados a demanda do setor de endemias deste municipio. |
09050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.824/0001-XX NCM COMÉRCIO E SERVIÇOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.995,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050002 | 26040021 005 - Fundo Municipal de Educação Basica - FUNDEB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. REF MÊS 04/2024. |
09050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X23.884/0001-XX PINHEIRO & VAL ADARES ASSESSO RIA E CONSULTO RIA CONTABIL L TDA |
Inexigibilidade | Realizado | 10.000,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050007 | 03050006 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS PARA USO EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CRUZ MOREIRA. |
08050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.307/0001-XX CJA PARENTE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.510,28 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050006 | 03050007 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS INJETÁVEIS PARA USO EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CRUZ MOREIRA. |
08050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.307/0001-XX CJA PARENTE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.683,50 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050005 | 03050009 001 - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS |
08050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X08.157/0001-XX MARCELO HENRIQ UE PANTOJA DE SOUZA 00536977 232 |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
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