Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | 27030005 012 - Secretaria Municipal de Administração contribuição ao PASEP. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X53.163/0001-XX PASEP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.393,34 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 01030199 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 02 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a BELÉM/PA, no período de 22 E 23/02/2024, com objetivo de: TRANSPORTAR PACIENTE TFD: ANTONIO JORDANE SOBRINHO . Conforme portaria de autorização nº 53A/2024 Controle nº 57/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.354.101-XX ALDIRAN SANTOS FREITAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 01030181 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 11/02/2024, com objetivo de: TRANSPORTAR EQUIPE PARA AÇÃO NO CARNAVAL NA VILA SORORO . Conforme portaria de autorização nº 42/2024 Controle nº 60/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.414.172-XX ODAIR DE OLIVE IRA GONÇALVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 01030204 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 02 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a BELÉM/PA, no período de 28 E 29/02/2024, com objetivo de: TRANSPORTAR PACIENTE: REGINALDO GOMES DA SILVA . Conforme portaria de autorização nº 59A/2024 Controle nº 57/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.216.823-XX EVANALDO CESAR VIEIRA MANEZE S *** AG4222 -6 |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 01030197 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 03 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a BELÉM/PA, no período de 15, 16 E 17/02/2024, com objetivo de: TRANSPORTAR PACIENTE TFD: VALDIVINA FERREIRA CORDEIRO . Conforme portaria de autorização nº 46E/2024 Controle nº 57/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.982.102-XX ALCIMAR SILVA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.050,00 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 01030198 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 03 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a BELÉM/PA, no período de 23, 24 E 25/02/2024, com objetivo de: TRANSPORTAR PACIENTE TFD: ALDEMIR PEREIRA . Conforme portaria de autorização nº 54C/2024 Controle nº 57/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.277.602-XX ADALBERTO HERC ULANO MONTEIRO NEVES AG. 856 6-9 |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.050,00 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 01030200 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 02 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a BELÉM/PA, no período de 23 E 24/02/2024, com objetivo de: TRANSPORTAR PACIENTE TFD: MARIA NEUSA FERREIRA LIMA . Conforme portaria de autorização nº 54B/2024 Controle nº 57/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.520.042-XX CLECIONE MARIA CHAVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 02020621 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a TUCURUÍ/PA, no período de 16/01/2024, com objeto de: TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD: FRANCISCA DE ASSIS DO NASCIMENTO .Conforme portaria de autorização nº 16/2024 Controle nº 29/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.865.762-XX EMERSON LUZ DA ROSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 01030180 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 05 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 09, 10, 11, 12 E 13/02/2024, com objetivo de: TRANSPORTAR EQUIPE EXTRA MURO PARA A VILA UNIÃO . Conforme portaria de autorização nº 40/2024 Controle nº 60/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.354.101-XX ALDIRAN SANTOS FREITAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 01030205 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 02 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a BELÉM/PA, no período de 15 E 16/02/2024, com objetivo de: TRANSPORTAR PACIENTE TFD: MARGARETH PENICHE DE SOUZA . Conforme portaria de autorização nº 46D/2024 Controle nº 57/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.027.812-XX FRANCISCO AQUI LES LEITE PIME NTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
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