PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 12/05/2024, Data menor ou igual a 12/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 103.197.856,15.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 12/05/2024 Data menor ou igual a 12/06/2024

2518 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 103.197.856,15

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
11/06/2024	11060001 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO NA RUA RECIFE E RIO DE JANEIRO - BAIRRO CARAJÁS 2 - NÚCLEO CIDADE NOVA (MARABÁ-PA) - LOTE 01. TOMADA DE PREÇOS 053/2022-CEL; CONTRATO 299/2024-SEVOP.	XX.X58.147/0001-XX FGS CONSTRUTOR A E SERVIÇOS E IRELI	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Tomada de preço	Realizado	364.215,84	Detalhes
11/06/2024	11060006 012 - Secretaria Municipal de Administração AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, MONITORES E NOTEBOOKS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°002/2023/CEL/SEVOP/PMM. PROCESSO N°34.938/2022-PMM.CONTRATO N°252/2024-SEMAD.	XX.X78.325/0005-XX E.R.SOLUÇÕES I NFORMATICA LTD A	4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	Pregão	Realizado	89.920,00	Detalhes
11/06/2024	11060002 010 - Secretaria Municipal de Educação CONTRATO N°076/2024-SEMED/PMM, CHAMADA PÚBLICA N°001/2023/CEL/SEVOP/PMM.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR O CARDÁPIO NUTRICIONAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DE MARABÁ - PA,CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024	XX.X16.754/0001-XX COOPERATIVA DE PRODUCAO E CO MERCIALIZACAO DOS AGRICULTOR ES F	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Dispensa	Realizado	2.751,32	Detalhes
11/06/2024	11060005 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social aquisição de material de limpeza e higienização para a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários - SEASPAC, tendo como respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 21.288/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) Nº 063/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 484/2023-CPL, têm entre si justo o objeto do contrato n° 136/2024-SEASPAC	XX.X58.725/0001-XX ESSE CHEMICAL- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	649,60	Detalhes
11/06/2024	11060004 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Contratação de empresa especializada na prestação de agenciamento de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens rodoviárias e ferroviárias em âmbito nacional, interestadual e intermunicipal por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) e através da agencia destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social, proteção e assuntos comunitários ? SEASPAC, tendo como respaldo o resultado final do Processo Admin	XX.X42.008/0001-XX SOLIDEI SERVIC OS, COMERCIO E CONSULTORIA L TDA	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	Pregão	Realizado	1.174,00	Detalhes
11/06/2024	11060003 004 - Super. de Desenvolvimento Urbano de Marabá-SDU PROCESSO 1344/2024 - RESSARCIMENTO RESGATE DE ENFITEUSE DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RIO PRETO, N 99, QUADRA A-03, LOTE 24 - NOVO HORIZONTE	XXX.837.272-XX HELIDA MARIA G ONÇALVES	3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	965,99	Detalhes
10/06/2024	10060019 014 - Secretaria Municipal de Segurança Institucional concessão de 01 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n° 49/2024, com destino a ESTRADA DO RIO PRETO, no período de 10 de JUNHO de 2024,com o objetivo: fiscalização viária.	XXX.867.932-XX ADILSON FRANCI SCO RODRIGUES	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	80,00	Detalhes
10/06/2024	10060020 014 - Secretaria Municipal de Segurança Institucional concessão de 01 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n° 50/2024, com destino a ESTRADA DO RIO PRETO, no período de 10 de JUNHO de 2024,com o objetivo: fiscalização viária.	XXX.068.932-XX GERSON AUGUSTO DOS SANTOS VA RELA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	80,00	Detalhes
10/06/2024	10060010 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA, CONFORME PORTARIA N°635/2024, DESTINO REGIÃO DO POLO RIO PRETO ZONA RURAL, PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POLO SUPRACITADO, ACOMPANHANDO ORIENTANDO E FISCALIZANDO AS PRATICAS SANITARIAS DE HIGIENE E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS, ASSIM COMO APLICABILIDADE E ACEITABILIDADE DOS CARDAPIOS, NO PERIODO DE 17 A 21/06/2024.	XXX.840.262-XX BRENO SILVA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	720,00	Detalhes
10/06/2024	10060022 014 - Secretaria Municipal de Segurança Institucional concessão de 01 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n° 48/2024, com destino a ESTRADA DO RIO PRETO, no período de 10 de JUNHO de 2024,com o objetivo: fiscalização viária.	XXX.458.472-XX MARCO ANTONIO SILVA SOUSA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	80,00	Detalhes

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