Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/03/2024
doneData menor ou igual a 29/04/2024
1829 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 43.981.665,54
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 26040006 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº388/2024,DESTINO POLO RIO PRETO,ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO DO ALFABETIZA PARÁ NAS EMEF S DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 13 A 18/05/2024. |
XXX.708.502-XX ANA CLAUDIA DE JESUS BRANDÃO DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 880,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040009 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº392/2024,DESTINO POLO PARAUAPEBAS-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA FAZER LEVANTAMENTO/VISTORIA DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA VILA 3 VOLTAS,NO PERIODO DE 13 A 15/05/2024. |
XXX.161.192-XX NELLS CLAUDJAN RODRIGUES NAS CIMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040003 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº384/2024,DESTINO POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS,ZONA RURAL DE MARABA-PA,PARA REALIZAR REPAROS NA REDE DE INTERNET,VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS EMEF S MARIA CATARINA,RAIMUNDO GOMES,UNIÃO DO POVO,MARIA MONTESSORI,RIO SORORÓ,BRASIL NOVO,CARLOS MARIGHELLA,MARIANES,JOSÉ FREIRE DE ALENCAR E NEI ANTONIO MONTEIRO,NO PERIODO DE 06 A 10/05/2024. |
XXX.871.841-XX OSMAR PEREIRA DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040005 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº386/2024,DESTINO ZONA RURAL DE MARABA-PA,PARA TRANSPORTAE EQUIPE DO NTM/SEMED,QUE IRÁ REALIZAR REPAROS NA INTERNET,VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS EMEF S MARIA CATARINA,RAIMUNDO GOMES,UNIÃO DO POVO,MARIA MONTESSORI,RIO SORORÓ,BRASIL NOVO,CARLOS MARIGHELLA,MARIANES,JOSÉ FREIRE DE ALENCAR E NEI ANTONIO MONTEIRO,NO PERIODO DE 06 A 10/05/2024. |
XXX.664.822-XX GEOVANE FRANÇA TEIXEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040007 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº390/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO DO ALFABETIZA PARÁ NAS EMEF S DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 13 A 18/05/2024. |
XXX.930.402-XX MARIA DE FATIM A ALVES OLIVEI RA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 880,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040008 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº391/2024,DESTINO POLO RIO PRETO-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA REALIZAR FORMAÇÃO DO ALFABETIZA PARÁ NAS EMEF S DO POLO SUPRACITADO,NO PERIODO DE 13 A 18/05/2024. |
XXX.196.602-XX SILVIA REGINA LUZ DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 880,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040001 010 - Secretaria Municipal de Educação CONTRATO N°062/2024-SEMED/PMM, PROCESSO ADM N°28.639/2023-PMM PE N°115/2023/CPL/SEVOP/PMM.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA COMPOR O CARDÁPIO NUTRICIONAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DE MARABÁ - PA, CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. |
XX.X87.304/0001-XX GAMELEIRA COM. E SERVICOS LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 124.293,87 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040002 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº383/2024,DESTINO POLO MARGEM DA FERROVIA II,ZONA RURAL DE MARABA-PA,PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS NA REDE ELÉTRICA DAS EMEF S RAQUEL DE QUEIROZ,PINGO DE GENTE,JARDIM DA ESPERANÇA,GETULIO VARGAS E CUPUAÇU,NO PERIODO DE 06 A 10/05/2024. |
XXX.601.042-XX MARCELINO DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040004 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº385/2024,DESTINO POLOS RIO PRETO E PARAUAPEBAS,ZONA RURAL DE MARABA-PA,PARA REALIZAR REPAROS NA REDE DE INTERNET,VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS EMEF S MARIA CATARINA,RAIMUNDO GOMES,UNIÃO DO POVO,MARIA MONTESSORI,RIO SORORÓ,BRASIL NOVO,CARLOS MARIGHELLA,MARIANES,JOSÉ FREIRE DE ALENCAR E NEI ANTONIO MONTEIRO,NO PERIODO DE 06 A 10/05/2024. |
XXX.828.102-XX PAULO CESAR FE RREIRA DA CUNH A |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 720,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 26040010 010 - Secretaria Municipal de Educação CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA,CONFORME PORTARIA Nº393/2024,DESTINO POLO PARAUAPEBAS-ZONA RURAL DE MARABÁ-PA,PARA FAZER LEVANTAMENTO/VISTORIA DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA VILA 3 VOLTAS,NO PERIODO DE 13 A 15/05/2024. |
XXX.875.682-XX FERNANDO DA SI LVA BRITO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
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