Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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22/05/2024 | 22050077 | 02050250 010 - Secretaria Municipal de Educação CONTRATO N°068/2024-SEMED/PMM, PROCESSO ADM N°34.616/2023-PMM.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
22050077 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.411/0001-XX MARAMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.249,75 | library_books | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050076 | 02050249 010 - Secretaria Municipal de Educação CONTRATO N°068/2024-SEMED/PMM, PROCESSO ADM N°34.616/2023-PMM.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
22050076 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.411/0001-XX MARAMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.249,75 | library_books | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050075 | 02050248 010 - Secretaria Municipal de Educação CONTRATO N°068/2024-SEMED/PMM, PROCESSO ADM N°34.616/2023-PMM.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
22050075 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.411/0001-XX MARAMIX COMERC IO E SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 12.749,25 | library_books | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050074 | 01040646 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social ALUGUEL SOCIAL referente ao mês de ABRIL/2024, conforme preconiza lei n°17.692, de 29 de outubro de 2015, Decreto n°488/2015-GP. (01 de 06 meses). |
22050074 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.504.552-XX SHEILA ARAUJO LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050073 | 21050005 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Cinco diárias concedidas ao servidor-motorista lotado na SEASPAC, o qual precisará se deslocar até a capital Palmas-TO por 04 dias, no período de 27 a 31 de maio de 2024, com o objetivo de conduzir os Secretários Nadjalucia Lima e Luiz Silva que irão participar do Encontro Regional CONGEMAS da Região Norte, que será realizado pela Universidade Federal do Tocantins-Campus Palmas. |
22050073 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.404.212-XX JEFFER SANDRO DE JESUS LOPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.250,00 | Não | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050072 | 21050004 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Quatro diárias concedidas a Secretária Municipal de Assistência, a qual precisará se deslocar até a capital Palmas-TO por 04 dias, no período de 27 a 30 de maio de 2024, com o objetivo de participar do Encontro Regional CONGEMAS da Região Norte, que será realizado pela Universidade Federal do Tocantins-Campus Palmas. |
22050072 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.222.002-XX NADJALUCIA OLI VEIRA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | Não | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050071 | 15050081 005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá Contrato nº 45/2023/FCCM. Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados, com vigência contratual inicial de 12 (doze meses) podendo ser prorrogado por 60 (sessenta) meses a contar da data de assinatura (19/12/2023), referente a locação de veículos utilitários, para transporte de passageiros e/ou cargas leves, 0 km, tipo pick-up, tração 4x4, cabine dupla, movido a diesel, sem motorista, capacidade para 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, sem combustível, quilometragem livre |
22050071 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X51.812/0001-XX L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LT DA-EPP |
Pregão | Realizado | 3.438,00 | library_books | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050070 | 02050247 005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá Tarifa de água da FCCM, ref ao mês 04/2024. |
22050070 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.341/0001-XX COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ - COSANPA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.172,80 | Não | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050069 | 02050246 005 - Fundação Casa da Cultura de Marabá Tarifa de água do Museu Municipal Francisco Coelho, ref ao mês 04/2024. |
22050069 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X45.341/0001-XX COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARÁ - COSANPA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.244,00 | Não | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050068 | 15050080 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Duas diárias concedidas ao servidor lotado na Coordenadoria da Mulher, o qual precisará se deslocar até a capital Brasília-DF por 02 dias, no poeríodo de 11 a 12 de junho de 2024, com o objetivo de participar do Segundo Fórum Ncional de Gestores Políticas para Mulheres. |
22050068 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.663.062-XX NACAIRA FERREI RA CALDAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
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