Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Anexo | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2024 | 16080014 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
18040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.104,50 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 16080015 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
18040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 121,80 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 16080016 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
18040009 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.645,10 | Não | visibility Detalhes |
16/04/2024 | 21120163 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas |
16040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X58.443/0001-XX MOLAS ASA BRAN CA LTDA |
Pregão | Realizado | 36.491,15 | Não | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 04120128 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas |
15040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X20.837/0001-XX CONCRETA ENGEN HARIA LTDA |
Pregão | Realizado | 138.595,12 | Não | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 04120128 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas |
11040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X20.837/0001-XX CONCRETA ENGEN HARIA LTDA |
Pregão | Realizado | 130.648,12 | Não | visibility Detalhes |
09/04/2024 | 21120164 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas |
09040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.627/0001-XX NOVA VIDA COME RCIO E SERVIÇO S DE AUTOPEÇAS EIRELI |
Pregão | Realizado | 14.048,89 | Não | visibility Detalhes |
09/04/2024 | 21120158 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas |
09040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.240/0001-XX MV COML. DE PE ÇAS PARA AUTOS E SERVIÇOS LT DA. |
Pregão | Realizado | 28.921,63 | Não | visibility Detalhes |
03/04/2024 | 05120014 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
03040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.144/0001-XX ESTACAO COMERC IO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.659,00 | Não | visibility Detalhes |
03/04/2024 | 05120013 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
03040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.144/0001-XX ESTACAO COMERC IO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI |
Pregão | Realizado | 540,00 | Não | visibility Detalhes |
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