PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 07/05/2024, Data menor ou igual a 07/06/2024 ). Total das despesas: R$ 10.717.098,27.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

Notas fiscais (ENCCLA Ação 4/2018)

Obras e serviços de engenharia

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 07/05/2024

885 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 10.717.098,27

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
03/06/2024	124.02	INSS	XX.X53.163/0001-XX INSS	Realizado	INSS, referente a Nota Fiscal nº 19.(M A D PROJETOS).	1.234,56
03/06/2024	124.02	INSS	XX.X53.163/0001-XX INSS	Realizado	INSS, referente a Nota Fiscal nº 202400000000008. (CONSTRUTORA FALCÃO).	5.276,47
03/06/2024	124.02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	XX.X53.163/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BÁ	Realizado	IRRF, referente a Nota Fiscal nº 19.(M A D PROJETOS).	384,80
03/06/2024	124.02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	XX.X53.163/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BÁ	Realizado	IRRF NF 32295 CPE COMERCIO E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	768,00
03/06/2024	124.02	ISSQN	XX.X53.163/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BÁ	Realizado	ISSQN, referente a Nota Fiscal nº 19.(M A D PROJETOS).	1.603,33
03/06/2024	124.02	ISSQN	XX.X53.163/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BÁ	Realizado	ISSQN, referente a Nota Fiscal nº 202400000000008. (CONSTRUTORA FALCÃO)	6.852,56
03/06/2024	124.02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	XX.X53.163/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BÁ	Realizado	Taxa Administrativa referente a Nota Fiscal nº202400000000008.(CONSTRUTORA FALCÃO)	7,14
03/06/2024	124.02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	XX.X53.163/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARA BÁ	Realizado	Taxa Administrativa referente a Nota Fiscal nº 19.(M A D PROJETOS).	7,14
04/06/2024	124.02	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO	XX.X00.000/0565-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	os consignados descontados na folha dos servidores lotados na SEMED, relativos ao mês de maio/2024.	65.209,14
04/06/2024	124.02	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO	XX.X00.000/0565-XX BANCO DO BRASI L S/A	Realizado	os consignados descontado na folha dos servidores lotados no FUNDEB, relativos ao mês de maio/2024.	2.333.148,32

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