Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/03/2024
doneData menor ou igual a 29/04/2024
2508 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 43.493.132,36
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 03040055 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social Aquisição Parcelada de Alimentos Perecíveis para atender as necessidades da SEASPAC e demais projetos e programas vinculados, tendo como respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº3.359/2023-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico nº013/2023-CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº198/2023-CPL/PMM, têm entre si justo e contratado os termos do contrato nº086/2024-SEASPAC. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X20.403/0001-XX JC HORTIFRUTI LTDA |
Pregão | Realizado | 2.405,78 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 01040029 012 - Secretaria Municipal de Administração tarifas bancarias. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 207,90 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 01040061 004 - Super. de Desenvolvimento Urbano de Marabá-SDU tarifas bancarias. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0565-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 142,60 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 01030327 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) ACS, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de RURAL/PA com destino a URBANA/PA, no período de 29/02/2024, com objeto de: ENTREGA DE PRODUÇÃO MENSAL NA UNIDADE . Conforme portaria de autorização nº 58/2024 Controle nº 69/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.014.862-XX CLAUDETE DE FR EITAS MOREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 02020563 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 01/02/2024, com objeto de: AUXILIAR EM REUNIAO DA UBS VILA ESPIRITO SANTO. Conforme portaria de autorização nº 1D/2024 Controle nº 52/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.763.332-XX NIXON TEODORO DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 02020564 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) COORDENADORA PSE, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 01/02/2024, com objeto de: AUXILIAR EM REUNIAO NA UBS DA VILA ESPIRITO SANTO. Conforme portaria de autorização nº 1D/2024 Controle nº 52/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.873.432-XX TARCILENE CRIS TINA DOS SANTO S VARELA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 02020561 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 14 diária(s) ao servidor(a) TÉC. EM ENFERMAGEM, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.RURAL/PA com destino a Z.URBANA/PA, no período de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31/01/2024, com objeto de: ACOMPANHAR PACIENTES. Conforme portaria de autorização nº 1D/2024 Controle nº 52/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.428.252-XX JORDESON CARVA LHO AG . 4547-0 |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.520,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 02020562 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 31/01/2024, com objeto de: AUXILIAR EM REUNIAO DA UBS DA VILA ESPIRITO SANTO. Conforme portaria de autorização nº 1D/2024 Controle nº 52/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.569.692-XX ANA KAROLAYNE PEREIRA DO NAS CIMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 80,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 02020560 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 02 diária(s) ao servidor(a) TÉC. EM ENFERMAGEM, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.RURAL/PA com destino a Z.URBANA/PA, no período de 21 E 31/01/2024, com objeto de: ACOMPANHAR PACIENTE EM AMBULANCIA . Conforme portaria de autorização nº 1D/2024 Controle nº 52/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.243.012-XX GESSIANE DE JE SUS VIANA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 240,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 02020565 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 16 diária(s) ao servidor(a) MÉDICA CLÍNICA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29, 30 E 31/01/2024, com objeto de: REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO .Conforme portaria de autorização nº 1D/2024 Controle nº 52/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.282.432-XX THAIS MARTINS TRAVASSOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.280,00 | visibility Detalhes |
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