Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
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26/04/2024 | 06110003 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá |
26040087 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.791/0001-XX DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITA LAR LTDA |
Pregão | Realizado | 41.175,00 | visibilityDetalhes |
25/04/2024 | 30110021 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
25040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A |
Pregão | Realizado | 8.020,00 | visibilityDetalhes |
24/04/2024 | 16080016 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
24040181 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.645,10 | visibilityDetalhes |
24/04/2024 | 30110022 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
24040249 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A |
Pregão | Realizado | 5.997,50 | visibilityDetalhes |
24/04/2024 | 30110020 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
24040251 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A |
Pregão | Realizado | 5.607,00 | visibilityDetalhes |
24/04/2024 | 02100182 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá |
24040023 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.972.662-XX GONÇALA DE JES US SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 49,50 | visibilityDetalhes |
23/04/2024 | 16080015 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
23040034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 121,80 | visibilityDetalhes |
23/04/2024 | 16080014 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
23040024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.104,50 | visibilityDetalhes |
23/04/2024 | 15120010 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
23040023 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X52.803/0001-XX JR COM. E REPR ES. COMERCIAIS LTDA |
Pregão | Realizado | 34.342,00 | visibilityDetalhes |
19/04/2024 | 01060263 010 - Secretaria Municipal de Educação |
19040033 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X58.456/0001-XX A AMANCIO NETO & CIA LTDA |
Concorrência | Realizado | 62.362,27 | visibilityDetalhes |
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