Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2024 | 01110525 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas |
30040234 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X72.575/0001-XX AIRES ARQUITET URA E ENGENHAR IA ELETRICA LT DA |
Concorrência | Realizado | 115.911,28 | visibilityDetalhes |
30/04/2024 | 16080018 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
30040217 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita |
XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 36.122,14 | visibilityDetalhes |
30/04/2024 | 02101393 013 - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas |
30040229 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X72.575/0001-XX AIRES ARQUITET URA E ENGENHAR IA ELETRICA LT DA |
Concorrência | Realizado | 71.001,75 | visibilityDetalhes |
26/04/2024 | 27110128 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá |
26040872 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X53.163/0001-XX FOPAG/MAC-VISA - CONCURSADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 0,01 | visibilityDetalhes |
26/04/2024 | 06110003 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá |
26040087 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.791/0001-XX DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITA LAR LTDA |
Pregão | Realizado | 41.175,00 | visibilityDetalhes |
25/04/2024 | 30110021 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
25040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A |
Pregão | Realizado | 8.020,00 | visibilityDetalhes |
24/04/2024 | 02100182 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá |
24040023 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.972.662-XX GONÇALA DE JES US SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 49,50 | visibilityDetalhes |
24/04/2024 | 30110020 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
24040251 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A |
Pregão | Realizado | 5.607,00 | visibilityDetalhes |
24/04/2024 | 30110022 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
24040249 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.008/0001-XX DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A |
Pregão | Realizado | 5.997,50 | visibilityDetalhes |
24/04/2024 | 16080016 007 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
24040181 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X33.143/0001-XX AUGUSTU S INFO RMÁTICA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.645,10 | visibilityDetalhes |
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