PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15060049
- Data do pagamento 15/06/2022
- Valor 5.125,28 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 0,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 849405 |
N/A | Débito | 5.125,28 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 849405 |
Dados do empenho de número 01040508
- Empenho feito em 01/04/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARABA VIAGENS E TURISMO LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 132/2021/CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: fornecimento de passagens aereas para tender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde/SMS. Contrato 173/2022/FMS/PMM, Pregão Presencial 132/2021/CPL/PMM, Processo 25.463/2021/PMM.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01040508 | 1 de abril de 2022 | Empenho | Realizado | 27.158,37 |
04050055 | 4 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 3.335,95 |
04050089 | 4 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.125,88 |
04050079 | 4 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.993,66 |
16050022 | 16 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 9.322,68 |
17050010 | 17 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 3.600,07 |
17050008 | 17 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.915,67 |
25050056 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.600,07 |
25050055 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.915,67 |
25050209 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 0,60 |
25050057 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.993,66 |
30050099 | 30 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.335,95 |
15060049 | 15 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.125,28 |
15060050 | 15 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 9.322,68 |
01110436 | 1 de novembro de 2022 | Empenho | Anulado | 864,46 |