Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	9.322,68	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0565	849405

Dados do empenho de número 01040508

Empenho feito em 01/04/2022
Tipo: Ordinário
Credor: MARABA VIAGENS E TURISMO LTD A
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP 132/2021/CPL'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: fornecimento de passagens aereas para tender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde/SMS. Contrato 173/2022/FMS/PMM, Pregão Presencial 132/2021/CPL/PMM, Processo 25.463/2021/PMM.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040508	1 de abril de 2022	Empenho	Realizado	27.158,37
04050055	4 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	3.335,95
04050089	4 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	5.125,88
04050079	4 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	1.993,66
16050022	16 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	9.322,68
17050010	17 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	3.600,07
17050008	17 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	2.915,67
25050056	25 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	3.600,07
25050055	25 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	2.915,67
25050209	25 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	0,60
25050057	25 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	1.993,66
30050099	30 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	3.335,95
15060049	15 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	5.125,28
15060050	15 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	9.322,68
01110436	1 de novembro de 2022	Empenho	Anulado	864,46

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