PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06060068
- Data do pagamento 06/06/2022
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 400,00 | 11991 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 1143956 |
Dados do empenho de número 01060017
- Empenho feito em 01/06/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: IARA PEREIRA D A SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0013 - Direitos Socioassistenciais para uma Marabá mais Humana
- Projeto / Atividade: 2.072 - Operacionalização do Programa IGD-PBF
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: Quatro (04) diárias concedidas ao servidor lotado na SEASPAC, exercendo suas atividades no Cras Nova Marabá, o qual precisará se deslocar até a Vila Três Poderes, Vila São RAIMUNDO, dentre outras da Zona rural por 04 dias, sendo 02,03,04 e 05 de junho 2022,com o objetivo de realizar ação de cadastramento de novas famílias no CadÚnico, do Comitê Gestor Bolsa Família.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01060017 | 1 de junho de 2022 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 01060023 | 1 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 03060265 | 3 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 400,00 |