PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 12/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30060005
- Data do pagamento 30/06/2022
- Valor 1.495,53 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 225.083,11 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 1.272,93 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 1.987,99 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 5.127,04 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 2.914,84 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 1.495,53 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 4.407,23 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 2.576,32 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 3.744,05 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 1.031,17 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 2.878,86 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 1.462,71 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
Dados do empenho de número 27060269
- Empenho feito em 27/06/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 011 - fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.130 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 70%
- Histórico: outras despesas fixas dos servidores lotados no Ensino Fundamental, relativo ao mes de junho/2022.(Efetivos Docente - Concursados).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27060269 | 27 de junho de 2022 | Empenho | Realizado | 2.307,38 |
| 27060309 | 27 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.307,38 |
| 01070056 | 1 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.307,38 |