PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08030235
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 4.723,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.723,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 849405 |
Dados do empenho de número 05030065
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BRUNELLA RANGE L VILELA MUTRA N
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Depto. Mun. de Transporte Urbano - DMTU
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.110 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - DMTU
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: abono a titulo de JETON , em virtude de participação como membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsporte-JARIT, ref. a reuniões realizadas no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Lei nº18.120 de 25 de maio/2022, Portaria nº1.756/2022-GP e Memo nº157/2024-SMSI.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030065 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.824,00 |
| 05030077 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.824,00 |
| 20030210 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.824,00 |