Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	320,00	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0565	849405

Dados do empenho de número 01030242

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: GILBERTO DOS S ANTOS SOUZA
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
Projeto / Atividade: 2.055 - Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: concessão de 04 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 12, 13, 15 E 17/02/2024, com objeto de: TRANSPORTAR OXIGÊNIO PARA PACIENTE NA VILA MURUMURU.Conforme portaria de autorização nº 43/2024 Controle nº 55/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030242	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	320,00
01030318	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	320,00
15040150	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	320,00

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