PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10040168
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 480,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 480,00 | 41061 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 849405 |
Dados do empenho de número 01030257
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JEFFERSON FREI TAS P. DA CRUZ
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 09/03/2024, com objeto de: LEVAR EQUIPE DO EXTRA MURO . Conforme portaria de autorização nº 65A/2024 Controle nº 67/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030257 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 80,00 |
| 01030252 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 10040167 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |