PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030023
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 1.350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.350,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 966746 |
Dados do empenho de número 15030033
- Empenho feito em 15/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ARTHUR JHORDAN SILVA E SOUZA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Agricultura
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.087 - Manutenção Secretaria Municipal Agricultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 03 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°1505/2024-GS, com destino a WANDERLÂNDIA/TO, no período de 15 a 17 de Março de 2024, com o objetivo: Realizar serviços de relevância ao Município de Marabá-PA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15030033 | 15 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.350,00 |
| 15030080 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.350,00 |
| 27030023 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.350,00 |