PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 25/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23040159
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 1.285,19 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 301.819,37 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 3.830,21 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 2.628,04 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 2.002,91 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 1.786,54 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 3.217,19 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 1.889,24 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 4.463,62 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 1.285,19 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
Dados do empenho de número 27030105
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 011 - fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
- Histórico: outras despesas fioxas dos servidores lotados no Ensino Fundamental, relativo ao mês de março/2024.(Fundamental Apoio - Concursados).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27030105 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 341.932,40 |
| 27030110 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 341.932,40 |
| 27030099 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 301.819,37 |
| 02040293 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.628,04 |
| 02040292 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.830,21 |
| 02040296 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.217,19 |
| 02040295 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.786,54 |
| 02040294 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.002,91 |
| 09040252 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.463,62 |
| 09040251 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.889,24 |
| 23040159 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.285,19 |