PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11040204
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 720,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 720,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 966789 |
Dados do empenho de número 01030360
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANDRA DE AZEV EDO ROCHA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.048 - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) ACS, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de RURAL/PA com destino a URBANA/PA, no período de 28/02/2024, com objeto de: ENTREGA DE PRODUÇÃO MENSAL NA UNIDADE . Conforme portaria de autorização nº 58/2024 Controle nº 69/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030360 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 80,00 |
| 01030391 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 24040038 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |