PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05040011
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 550,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 550,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 880.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 550,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 550,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 550,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 550,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 550,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 550,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 550,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
Dados do empenho de número 28030121
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 011 - fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
- Histórico: Auxílio alimentação dos servidores lotados no Ensino Fundamental, relativo ao mês de março/2024. Fundamental Apoio Concursados.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030121 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 886.600,00 |
| 28030098 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 886.600,00 |
| 01040117 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 880.000,00 |
| 05040010 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,00 |
| 05040008 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,00 |
| 05040013 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,00 |
| 05040012 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,00 |
| 05040011 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,00 |
| 09040254 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,00 |
| 09040253 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,00 |
| 23040160 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,00 |