PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12040179
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 453,29 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 453,29 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 849405 |
Dados do empenho de número 01030547
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BRUNO CUNHA CA STANHEIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Viação e Obras
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção Secretaria Municipal Viação e Obras
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 12 diária(s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°097/2024, com destino a Zona Rural do Municipio de Maraba/PA, no periodo de 01,05,06,07,12,13,14,19,20,21,22 e 25/03/2024, com o objetivo: fiscalização de obras.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030547 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.760,00 |
| 01030511 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.760,00 |
| 19040257 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.760,00 |