PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 25/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08050006
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 700,00 | 100400 | Caixa Econômica Federal | CAIXA ECONÔMICA | 0683 | 6240600 |
Dados do empenho de número 01040284
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO RIBEIR O
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.050 - Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: concessão de 02 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a BELÉM/PA, no período de 02 E 03/04/2024, com objeto de: CONDUZIR AS AMOSTRAS DE URGENCIA PARA REALIZAÇÃO DE SOROLOGIAS DE SWAB NASO-OROFARINGEO, AMOSTRA SOROLOGIA PARA PESQUISA DE VÍRUS COVID-19, AO LACEN. Conforme portaria de autorização nº 93A/2024 Controle nº 100/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01040284 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 700,00 |
01040328 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
08050006 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 700,00 |