PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30040476
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 3.957,32 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 299.630,79 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 3.957,32 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 5.022,56 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 2.150,11 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 5.665,18 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 4.694,61 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 2.145,69 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 4.215,67 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 1.323,30 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 1.537,94 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
| N/A | Débito | 1.680,87 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
Dados do empenho de número 25040098
- Empenho feito em 25/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 011 - fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0009 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
- Histórico: adicional noturno dos servidores lotados no Ensino Fundamental, relativo ao mês de abril/2024.(Fundamental Apoio - Concursados).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25040098 | 25 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 100.161,96 |
| 25040099 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100.161,96 |
| 26040162 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.161,96 |