PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13050008
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.412,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 973122 |
Dados do empenho de número 03050074
- Empenho feito em 03/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO BATIST A DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Ajuda de custo à Paciente de TFD, MEMO.: 2650/2024, REMES.:1210/2024, PROC. 135/2024, referente ao periodo de 16/04/24 (02-AC) com acompanhante, no(a) HOSP. BENEFICENTE PORTUGUESA em BELÉM/PA De acordo com a Resolução CIB nº 91 de 31/05/2010. A cada 30 dias equivale a 21 ajuda de custos
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03050074 | 3 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 49,50 |
| 03050089 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 49,50 |
| 17050239 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 49,50 |