PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10050026
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 966746 |
Dados do empenho de número 29040139
- Empenho feito em 29/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSCEANE DA CR UZ PEREIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 05 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°1379/2024-GP, com destino a Zona Rural de Marabá/PA, no período de 06 a 10/05/2024 com o objetivo: tratar de assuntos de interresse do Munícipio de Marabá.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29040139 | 29 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 800,00 |
| 29040030 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 10050026 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |