PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010119
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 6.300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.300,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 970964 |
Dados do empenho de número 31010028
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - ABONO ALIMENTAÇÃO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 004 - Procon
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 125 - Normalização e Fiscalização
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção do PROCON
- Natureza da despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: auxilio alimentação dos servidores lotados no PROCON, referente a Janeiro/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010028 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.300,00 |
| 31010078 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.300,00 |
| 31010119 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.300,00 |