Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	23.121,00	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0565	849405

Dados do empenho de número 08020003

Empenho feito em 08/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: E.DA ROCHA GAM A & CIA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 007.2023.CPL'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
Projeto / Atividade: 2.055 - Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: aquisição de Materiais Descartáveis, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Marabá/ HMM. Contrato Nº 040/2024-FMS/PMM, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 007/2023-CPL/PMM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 830/2023-PMM.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
08020003	8 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	23.121,00
11040102	11 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	23.121,00
26040048	26 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	23.121,00

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