PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 29020224
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 500,00 | 100245 | Caixa Econômica Federal | CAIXA ECONÔMICA | 0683 | 6240600 |
Dados do empenho de número 01020168
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANA PAULA SANT ANA PEREIRA **0565-7
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Ações Saúde Trabalhador - CEREST
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: concessão de 02 diária(s) ao servidor(a) ENGENHEIRA DE SEGURANÇA NO TRABALHO, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a PARAUAPEBAS/PA, no período de 08 E 09/02/2024, com objeto de: REALIZAR INSPEÇÃO.Conforme portaria de autorização nº 057/2023 Controle nº 34/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020168 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500,00 |
| 01020157 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
| 29020224 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |