PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18030054
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 80,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 80,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 849405 |
Dados do empenho de número 01020246
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANDERSON PINTO DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.047 - Programa Atenção Básica de Saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 23/01/2024, com objeto de: TRANSPORTAR EQUIPE DE MANUNTENÇÃO A VILA ESPIRITO SANTO .Conforme portaria de autorização nº 23A/2024 Controle nº 35/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020246 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 80,00 |
| 01020183 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 18030054 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |