Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	415,30	51013	Banco do Brasil S.A.	BB	0565	966746

Dados do empenho de número 01030056

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JSL COMERCIO D E MATERIAL DE EXPEDIENTE LTD A
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 004.2023.CPL'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Min, Ind, Com, Cienc e Tecnol.
Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.098 - Manutenção Secretaria Mineração, Industria e Comércio
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: PREGÃO N.004/2023-CPL. CONTRATO Nº 146/2024/SEMAD - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030056	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	415,30
09050059	9 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	415,30
10050007	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	415,30

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