Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	17.093,96	31501	Banco do Brasil S.A.	BB	0565	40313X

Dados do empenho de número 22020034

Empenho feito em 22/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: J & M SERVIÇOS E COMERCIO LT DA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 067.2023.CPL'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
Projeto / Atividade: 2.055 - Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: aquisição de combustível destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Marabá/SMS/MACA/CTA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024/FMS/PMM PREGÃO ELETRONICO nº 067/2023/CPL/PMM PROCESSO LICITATORIO Nº 25.639/2023/CPL/PMM ATA DE (SRP) 444/2023/CPL/PMM.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
22020034	22 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	448,92
27020228	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	448,92
15030225	15 de março de 2024	Pagamento	Realizado	448,92

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