PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08030077
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 2.381,07 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.860,68 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 989290 |
Dados do empenho de número 05030043
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSAFA FREITAS DE CARVALHO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Serviços Saneamento Ambiental de Marabá
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 04 diária (s) ao servidor(a) acima mencionado, conforme portaria de autorização n°027/2024-SSAM, com destino a ZONA RURAL DE MARABÁ/PA, no período de 12 a 15 de Março de 2024,com o objetivo: Realizar serviços de relevância ao Município de Marabá-PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030043 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 640,00 |
| 05030054 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 640,00 |
| 12030017 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 640,00 |