Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	23.410,45	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0565	989290

Dados do empenho de número 02020596

Empenho feito em 02/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: RAFAEL BEZERRI L GONÇALVES
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: concessão de 01 diária(s) ao servidor(a) AGENTE DE PORTARIA GERAIS, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de Z.URBANA/PA com destino a Z.RURAL/PA, no período de 24/01/2024, com objetivo de: AUXILIAR NOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NA UBS ELIZA MONTEIRO CHAVITO NA VILA ESPÍRITO SANTO. Conforme portaria de autorização nº 24/2024 Controle nº 43/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02020596	2 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	80,00
02020640	2 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	80,00
22030086	22 de março de 2024	Pagamento	Realizado	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA