PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19030035
- Data do pagamento 19/03/2024
- Valor 3.345,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.345,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0565 | 973122 |
Dados do empenho de número 04030070
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOELMA DOS SAN TOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0012 - Marabá mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Ajuda de custo à Paciente de TFD, MEMO.: 2545/2024, REMES.:1151/2024, PROC.757/2023, referente ao periodo de 07/12/2023 (01-AC) sem acompanhante, no(a) HOSP.POLICLINICA DO LAGO em TUCURUI/PA De acordo com a Resolução CIB nº 91 de 31/05/2010. A cada 30 dias equivale a 21 ajuda de custos
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030070 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 24,75 |
| 04030199 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 24,75 |
| 18030061 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,75 |