Prefeitura Municipal de Maracanã ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08030006
- Data do pagamento 08/03/2021
- Valor 83,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20,90 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPE-ACU | 2123 | 83801 |
| N/A | Débito | 10,45 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPE-ACU | 2123 | 83801 |
| N/A | Débito | 10,45 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPE-ACU | 2123 | 83801 |
| N/A | Débito | 83,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPE-ACU | 2123 | 83801 |
| N/A | Débito | 52,25 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPE-ACU | 2123 | 83801 |
| N/A | Débito | 41,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPE-ACU | 2123 | 83801 |
| N/A | Débito | 10,45 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPE-ACU | 2123 | 83801 |
| N/A | Débito | 10,45 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPE-ACU | 2123 | 83801 |
| N/A | Débito | 52,25 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPE-ACU | 2123 | 83801 |
| N/A | Débito | 62,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPE-ACU | 2123 | 83801 |
| N/A | Débito | 41,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPE-ACU | 2123 | 83801 |
Dados do empenho de número 01020024
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: CONFEDERAÇÃO N ACIONAL DOS MU NICIPIOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Administracao
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0011 - Gestão da Administracao Municipal
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutencao da Sec. Mun.de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, ref ao exercicio financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020024 | 1 de fevereiro de 2021 | Empenho | Realizado | 49,58 |
| 01020019 | 1 de fevereiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 49,58 |
| 17030025 | 17 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 49,58 |