Dados do pagamento de número 15040001

Data do pagamento 15/04/2021
Valor 2.693,95 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.500,00	41401	Banco do Brasil S.A.	IGARAPE-ACU	2123	2831422

Dados do empenho de número 28030044

Empenho feito em 28/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG SAUDE SA MU - EFETIVOS
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0110 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção e Aparelhamento do SAMU
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: FOPAG - SAMU EFETIVO, mês MARÇO/2024.