Dados do pagamento de número 15010017

Data do pagamento 15/01/2020
Valor 2.696,00 R$

Dados do empenho de número 02120177

Empenho feito em 02/12/2019
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG SAMU TEM PORARIO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção do SAMU
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
Histórico: FOPAG SAMU temporario, referente ao mês de dezembro/2019.