Prefeitura Municipal de Marapanim ( 02/01/2018 a 24/07/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 30010003
- Data do pagamento 30/01/2020
- Valor 1.155,77 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.155,77 | 13001 | Banco do Brasil S.A. | MARAPANIM | 2272 | 16478X |
Dados do empenho de número 28010001
- Empenho feito em 28/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SE GUROS GERAIS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção do SAMU
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: serviços de apolice de seguro do veiculo SAMU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28010001 | 28 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.155,77 |
| 30010001 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.155,77 |
| 30010003 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.155,77 |