Prefeitura Municipal de Medicilândia ( 02/01/2018 a 28/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 24080006
- Data do pagamento 24/08/2020
- Valor 3.627,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.627,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MEDICILANDIA | 3214 | 11538X |
| N/A | Débito | 7.350,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MEDICILANDIA | 3214 | 92592 |
Dados do empenho de número 10070003
- Empenho feito em 10/07/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. Q. G. TETO DE ARAUJO -MAT ERIAIS ELETRIC OS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '058/2019'
- Unidade orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.017 - Operacionalização da Secretaria de Viação e Obras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10070003 | 10 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 10.977,50 |
| 15070005 | 15 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 10.977,50 |
| 24080049 | 24 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.350,00 |
| 24080006 | 24 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.627,50 |